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2015年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
发布时间:2016-09-26    来源:老虎机娱乐官网    点击次数:
 

一、基本情况

老虎机娱乐官网是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校占地面积68余万平方米,校舍建筑面积44万平方米。学校现有全日制在校生1.5万余人,设有16个二级学院、28个研究机构。有本科专业54个(师范类专业19个、非师范类专业35个),专科专业23个,涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。学校现有教职工1100余人,专任教师730人,其中具有教授、副教授等高级职称人员261人,具有博士、硕士学位教职工669人。教师中有享受国务院特殊津贴等国家级优秀人才3人,陕西省突出贡献专家等省级优秀人才8人。

二、2015年主要工作任务和完成情况

2015年学校的主要工作任务有:全面加强党的建设,提高引领发展能力;着力推进四项重点工作(深化教学改革与建设、深化管理体制机制改革、加快实施资源整合、做好“十三五”规划编制),创新驱动科学发展;加强教学内涵建设,提高人才培养质量;发挥学科建设龙头作用,带动核心竞争力提升;抓好师资队伍建设,深化人事制度改革;更新教育管理理念,促进大学生成长成才;完善服务保障体系,提高精细化管理水平;高度关注民生,全力为师生办实事。

一年来,经过全校共同努力,顺利完成了全年各项工作任务。学校体制机制不断健全,教育教学改革不断强化,教学质量不断提升,学科建设和科研工作水平不断提高,师资队伍建设得到加强,学生管理进一步增强,校园基本建设顺利进行。学校事业发展取得新进展,社会影响力不断提升。

三、2015年度决算收支情况说明

全年实际收入为37492.57万元,其中:财政拨款24098.57万元,教育事业收入13030.89万元,其他收入363.11万元;全年实际支出36430.95万元,其中:基本支出29298.30万元,项目支出7132.65万元;支出经济分类:工资福利支出14984.75万元,商品服务支出5811.01万元,对个人和家庭补助支出8992.69万元,债务利息支出12.40万元,其他资本性支出6630.10万元。

四、“三公”经费及会议费、培训费支出情况

“三公”经费支出131.63万元,其中:公务用车运行维护费95万元,公务接待费20.7万元,因公出国(境)费15.93万元。培训费支出151.17万元。因公出国(境)13人,组团5个;公务用车保有量20辆;国内公务接待175批次,1498人。“三公”经费支出较上年减少8.45万元。


2015年部门决算收支总表

表一

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 1、财政拨款

24,098.57

 1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

29,298.30

   其中:政府性基金拨款

 

 2、外交支出

 

   人员经费

23,977.44

 2、上级补助收入

 

 3、国防支出

 

   日常公用经费

5,320.86

 3、事业收入

13,030.89

 4、公共安全支出

 

二、项目支出

7,132.65

     其中:纳入财政专户管理的收费

 

 5、教育支出

33,966.06

   基本建设类项目

4,073.94

 4、经营收入

 

 6、科学技术支出

 

   行政事业类项目

3,058.71

 5、附属单位上缴收入

 

 7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 7、其他收入

363.11

 8、社会保障和就业支出

1,759.70

四、经营支出

 

 

 

 9、医疗卫生与计划生育支出

194.60

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 10、节能环保支出

 

 

 

 

 

 11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

 12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

36,430.95

 

 

 13、交通运输支出

 

   工资福利支出

14,984.75

 

 

 14、资源勘探信息等支出

 

   商品和服务支出

5,811.01

 

 

 15、商业服务业等支出

 

   对个人和家庭的补助

8,992.69

 

 

 16、金融支出

 

   对企事业单位的补贴

 

 

 

 17、援助其他地区支出

 

   债务利息支出

12.40

 

 

 18、国土海洋气象等支出

 

   基本建设支出

 

 

 

 19、住房保障支出

510.59

   其他资本性支出

6,630.10

 

 

 20、油物资储备支出

 

   其他支出

 

 

 

 21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

37,492.57

本年支出合计

36430.95

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

2029.4

年初结转和结余

1,130.27

年末结转和结余

162.49

   基本支出结转

1,130.27

 

 

   项目支出结转和结余

 

 

 

    经营结余

 

 

 

收入总计

38,622.84

支出总计

38622.84

2015年部门决算收入总表

 

表二

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

37,492.57

24,098.57

 

 

13,030.89

 

 

363.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算支出总表

 

 

表三

单位:万元

 

 

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

36,430.95

29,298.30

7,132.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

 

 

表四

单位:万元

 

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

1

2

3

**

 

 

 

合计

24,418.57

21,359.86

3,058.71

 

 

 

205

教育支出

22,148.28

19,089.57

3,058.71

 

 

 

20502

普通教育

22,148.28

19,089.57

3,058.71

 

 

 

2050205

 高等教育

22,148.28

19,089.57

3,058.71

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,759.70

1,759.70

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,759.70

1,759.70

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

1,729.44

1,729.44

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

30.26

30.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

510.59

510.59

 

 

 

 

22102

住房改革支出

510.59

510.59

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

510.59

510.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

 

表五

单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

1

2

3

**

 

 

合计

24,418.57

21,359.86

3,058.71

 

 

301

工资福利支出

7,240.91

7,240.91

 

 

 

 30101

基本工资

1,106.75

1,106.75

 

 

 

 30102

津贴补贴

1,104.74

1,104.74

 

 

 

 30107

绩效工资

4,187.82

4,187.82

 

 

 

30199

其他工资福利支出

841.60

841.60

 

 

 

302

商品和服务支出

5,811.01

5,320.86

490.15

 

 

 30201

办公费

214.77

214.77

 

 

 

 30202

印刷费

71.22

71.22

 

 

 

 30205

水费

209.37

209.37

 

 

 

 30206

电费

370.50

370.50

 

 

 

 30207

邮电费

18.92

18.92

 

 

 

 30208

取暖费

886.94

886.94

 

 

 

 30209

物业管理费

570.89

570.89

 

 

 

 30211

差旅费

88.44

88.44

 

 

 

 30212

因公出国(境)费用

15.93

15.93

 

 

 

 30213

维修(护)费

289.17

289.17

 

 

 

 30216

培训费

151.17

151.17

 

 

 

 30217

公务接待费

20.70

20.70

 

 

 

 30218

专用材料费

149.56

149.56

 

 

 

 30226

劳务费

348.29

348.29

 

 

 

 30227

委托业务费

347.65

4.55

343.10

 

 

 30228

工会经费

197.93

197.93

 

 

 

 30229

福利费

13.54

13.54

 

 

 

 30231

公务用车运行维护费

95.00

95.00

 

 

 

 30239

其他交通费用

16.80

16.80

 

 

 

 30299

其他商品和服务支出

1,734.22

1,587.17

147.05

 

 

303

对个人和家庭的补助

8,798.09

8,798.09

 

 

 

 30301

离休费

173.15

173.15

 

 

 

 30302

退休费

2,119.12

2,119.12

 

 

 

 30304

抚恤金

27.40

27.40

 

 

 

 30305

生活补助

1,515.58

1,515.58

 

 

 

 30307

医疗费

466.72

466.72

 

 

 

 30308

助学金

2,922.48

2,922.48

 

 

 

 30311

住房公积金

1,512.49

1,512.49

 

 

 

 30399

其他对个人和家庭的补助支出

61.15

61.15

 

 

 

307

债务利息支出

12.40

 

12.40

 

 

 30706

其他国外借款付息

12.40

 

12.40

 

 

310

其他资本性支出

2,556.16

 

2,556.16

 

 

 31001

房屋建筑物购建

796.57

 

796.57

 

 

 31002

办公设备购置

31.81

 

31.81

 

 

 31003

专用设备购置

1,121.85

 

1,121.85

 

 

 31006

大型修缮

278.24

 

278.24

 

 

 31099

其他资本性支出

327.69

 

327.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算政府性基金收支表

表六

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

   基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

   行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

   工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

   对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

   债务利息支出

 

 

 

 

 

   其他资本性支出

 

 

 

 

 

   其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

   基本支出结转

 

   基本支出结转

 

   项目支出结转和结余

 

   项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

2015年部门决算项目支出表

表七

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

3,058.71

 

 

中央支持地方美术特色实践实验教学中心项目

400.00

名人字画复制品购置等

 

中央支持地方网络与信息安全实验室项目

200.00

实验室设备购置

 

中央支持地方化学专业大学生科技创新平台项目

400.00

化学教学实验设备购置

 

地方院校化学专业应用人才项目

5.00

陕西高等教育教学改革项目,培养化学创新应用型人才

 

优势学科建设项目

20.00

省扶持学科中国史(历史地理学)学科建设

 

基于微课程的教师教育课程教学模式创新项目

2.00

微课程理论基础探索、建设策略、体系设计、智能终端等

 

地方本科院校软件人才培养改革与创新项目

2.00

软件人才培养

 

大学生创新创业训练计划项目

15.00

提升本科院校大学生的创新创业能力

 

物理专业综合改革试点项目

20.00

物理专业人才培养模式、师资建设、课程体系、实践教学等改革

 

化学专业综合改革试点项目

20.00

化学专业教学团队建设、课程建设、教学改革等

 

陕西省教育厅科研计划项目

41.00

教育厅科研项目

 

实验楼维修改造工程项目

97.00

实验楼楼道墙面地面贴磁、楼道墙体粉刷、门窗更换

 

新图书馆增设电梯项目

158.00

 

 

中小学和幼儿园教师培训费

45.00

 

 

国培计划中小学和幼儿园教师培训费

92.05

 

 

国培中小学教师培训费

228.10

 

 

提高省属本科高校生均拨款用于专用设备购置

121.85

 

 

提高省属本科高校生均拨款用于办公设备购置

31.81

 

 

提高省属本科高校生均拨款用于房屋建筑物项目

541.57

 

 

提高省属本科高校生均拨款用于大型修缮项目

278.24

学生公寓粉刷、附中教学楼粉刷、屋面防水维修等

 

提高省属本科高校生均拨款用于债务还本项目

327.69

偿还日元借款等

 

提高省属本科高校生均拨款用于日元贷款利息项目

12.4

偿还日元借款利息

2015年部门决算政府采购情况表

表八

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

1,049.90

 

1,049.90

672.19

 

672.19

货物

2

708.90

 

708.90

463.84

 

463.84

工程

3

320.00

 

320.00

197.35

 

197.35

服务

4

21.00

 

21.00

11.00

 

11.00

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表九

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

282.80

131.63

15.93

20.70

95.00

 

95.00

 

151.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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